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孟塬乡人民政府2018年部门预算

发文机关 孟塬乡人民政府 发文文号 最后修改人 孟塬乡
所属领域 乡镇预决算 所属五公开环节 决策前公开 发布日期 2018-09-02

彭阳县孟塬乡人民政府2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

孟塬乡人民政府2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

塬乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
    一、党委工作职责:
   1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
   2)保证监督职能。
   3)教育和管理职能。
   4)服从和服务于经济建设的职能。
   5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
二、政府职能
   1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
    2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
    3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
    4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
    5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
    6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

    对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明如:

从预算单位构成看,孟塬乡部门预算包括:孟塬乡本级预算、所属民生服务中心、科教文卫服务中心和特色产业服务中心的事业单位预算。

(一)部门预算单位构成

2018年我单位行政事业编制37人,其中行政编制20人,事业编制17人,其中民生服务中心6人,科教文卫服务中心6人,特色产业服务中心5人。车辆编制2辆。现有在编职工32人(无在编不在岗人员),其中公务员17人,事业编制15人。全乡共有人大代表59人。11个村委会,共有村干部102人,其中村支书11人、副支书11人、主任11人、会计11人、计生专干11人、组干部47人。独立核算机构1个,独立编制机构4个。

孟塬乡人民政府2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

8139492.64 

一、本年支出

(一)一般公共预算财政拨款

8139492.64

(一)一般公共服务支出

3684514.00

3684514.00 

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

581255.85

581255.85 

(八)社会保障和就业支出

993451.10

993451.10 

(九)医疗卫生与计划生育支出

293337.85

293337.85 

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

359957.80

359957.80 

(十二)农林水支出

1934744.00

1934744.00 

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)国土海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

292232.04

292232.04 

(十九)粮油物资储备支出

(二十)其他支出

二、上年结转结余

 二、上年结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

8139492.64

支出总计 8139492.64

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表 

财政拨款支出预算总表

                                                                   单位:元

功能分类科目

2018年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

县级经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

彭阳县孟塬乡人民政府

8139492.64

8139492.64

8139492.64

  彭阳县孟塬乡人民政府本级

5920414.70

5920414.70

5920414.70

2010108

    代表工作

29500.00

29500.00

29500.00

2010301

    行政运行

2885829.24

2885829.24

2885829.24

2012404

    宗教工作专项

50268.00

50268.00

50268.00

2080208

    基层政权和社区建设

165000.00

165000.00

165000.00

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

134400.00

134400.00

134400.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

269986.00

269986.00

269986.00

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

107994.56

107994.56

107994.56

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

2699.86

2699.86

2699.86

2082703

    财政对生育保险基金的补助

4049.80

4049.80

4049.80

2101101

    行政单位医疗

107994.56

107994.56

107994.56

2101103

    公务员医疗补助

65956.44

65956.44

65956.44

2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

1934744.000

1934744.000

1934744.000

2210201

    住房公积金

161991.84

161991.84

161991.84

  彭阳县孟塬乡民生服务中心

963228.90

963228.90

963228.90

2010650

    事业运行

718916.76

718916.76

718916.76

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

94901.80

94901.80

94901.80

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

37960.72

37960.72

37960.72

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

949.02

949.02

949.02

2082703

    财政对生育保险基金的补助

1423.53

1423.53

1423.53

2101102

    事业单位医疗

37960.72

37960.72

37960.72

2101103

    公务员医疗补助

14235.27

14235.27

14235.27

2210201

    住房公积金

56941.08

56941.08

56941.08

  彭阳县孟塬乡科教文卫服务中心

777742.77

777742.77

777742.77

2070109

    群众文化

581255.85

581255.85

581255.85

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

76305.60

76305.60

76305.60

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

30522.24

30522.24

30522.24

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

763.06

763.06

763.06

2082703

    财政对生育保险基金的补助

1144.58

1144.58

1144.58

2101102

    事业单位医疗

30522.24

30522.24

30522.24

2101103

    公务员医疗补助

11445.84

11445.84

11445.84

2210201

    住房公积金

45783.36

45783.36

45783.36

  彭阳县孟塬乡特色产业服务中心

478046.27

478046.27

478046.27

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

45859.60

45859.60

45859.60

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

18343.84

18343.84

18343.84

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

458.6

458.6

458.6

2082703

    财政对生育保险基金的补助

687.89

687.89

687.89

2101102

    事业单位医疗

18343.84

18343.84

18343.84

2101103

    公务员医疗补助

6878.94

6878.94

6878.94

2120101

    行政运行

359957.80

359957.80

359957.80

2210201

    住房公积金

27515.76

27515.76

27515.76


三、一般公共预算支出表 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

彭阳县孟塬乡人民政府

8139492.64

600247.00

  彭阳县孟塬乡人民政府本级

5920414.70

600247.00

2010108

    代表工作

29500.00

23,500.00

2010301

    行政运行

2885829.24

2885829.24

600247.00

2012404

    宗教工作专项

50268.00

50268.00

2080208

    基层政权和社区建设

165000.00

165000.00

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

134400.00

134400.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

269986.00

269986.00

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

107994.56

107994.56

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

2699.86

2699.86

2082703

    财政对生育保险基金的补助

4049.80

4049.80

2101101

    行政单位医疗

107994.56

107994.56

2101103

    公务员医疗补助

65956.44

65956.44

2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

1934744.000

1934744.000

2210201

    住房公积金

161991.84

161991.84

  彭阳县孟塬乡民生服务中心

963228.90

963228.90

2010650

    事业运行

718916.76

718916.76

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

94901.80

94901.80

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

37960.72

37960.72

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

949.02

949.02

2082703

    财政对生育保险基金的补助

1423.53

1423.53

2101102

    事业单位医疗

37960.72

37960.72

2101103

    公务员医疗补助

14235.27

14235.27

2210201

    住房公积金

56941.08

56941.08

  彭阳县孟塬乡科教文卫服务中心

777742.77

777742.77

2070109

    群众文化

581255.85

581255.85

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

76305.60

76305.60

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

30522.24

30522.24

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

763.06

763.06

2082703

    财政对生育保险基金的补助

1144.58

1144.58

2101102

    事业单位医疗

30522.24

30522.24

2101103

    公务员医疗补助

11445.84

11445.84

2210201

    住房公积金

45783.36

45783.36

  彭阳县孟塬乡特色产业服务中心

478046.27

478046.27

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

45859.60

45859.60

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

18343.84

18343.84

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

458.6

458.6

2082703

    财政对生育保险基金的补助

687.89

687.89

2101102

    事业单位医疗

18343.84

18343.84

2101103

    公务员医疗补助

6878.94

6878.94

2120101

    行政运行

359957.80

359957.80

2210201

    住房公积金

27515.76

27515.76

 

四、一般公共预算基本支出表 

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

301

一、工资福利支出

30101

基本工资

1194869.00

30102

津贴补贴

        2341603.65

30103

奖金

30104

社会保障缴费

961930.07

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

30201

办公费

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

      8000.00

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费

30308

助学金

30309

奖励金

30310

生产补贴

30311

住房公积金

         292232.04

30312

提租补贴

30313

购房补贴

30314

采暖补贴

30315

物业服务补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

          45840.00

310

四、其他资本性支出

30102

办公设备购置

30103

专用设备购置

30107

信息网络及软件购置更新

30199

其他资本性支出

 

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位:元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

一、本年支出

(一)一般公共预算财政拨款

8139492.64

(一)一般公共服务支出

3684514.00

3684514.00 

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

(三)事业收入

(三)国防支出

(四)事业单位经营收入

(四)公共安全支出

(五)其他收入

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

581255.85

581255.85 

(八)社会保障和就业支出

993451.10

993451.10 

(九)医疗卫生与计划生育支出

293337.85

293337.85 

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

359957.80

359957.80 

(十二)农林水支出

1934744.00

1934744.00 

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)国土海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

292232.04

292232.04 

(十九)粮油物资储备支出

(二十)其他支出

二、上年结转结余

其中:一般公共预算财政拨款

二、上年结转结余

政府性基金预算财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

收入总计

8139492.64

支出总计8139492.64

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

 

 

事业单位经营收入

 

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

01

彭阳县孟塬乡人民政府

8139492.64

8139492.64

8139492.64

01001

彭阳县孟塬乡人民政府本级

5920414.70

5920414.70

5920414.70

01002

彭阳县孟塬乡民生服务中心

963288.90

963288.90

963288.90

01003

彭阳县孟塬乡科教文卫服务中心

777742.77

777742.77

777742.77

01004

彭阳县孟塬乡特色产业服务中心

478046.27

478046.27

478046.27

 

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

彭阳县孟塬乡人民政府

8139492.64

600247.00

  彭阳县孟塬乡人民政府本级

5920414.70

600247.00

2010108

    代表工作

29500.00

29500.00

2010301

    行政运行

2885829.24

2885829.24

600247.00

2012404

    宗教工作专项

50268.00

50268.00

2080208

    基层政权和社区建设

165000.00

165000.00

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

134400.00

134400.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

269986.00

269986.00

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

107994.56

107994.56

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

2699.86

2699.86

2082703

    财政对生育保险基金的补助

4049.80

4049.80

2101101

    行政单位医疗

107994.56

107994.56

2101103

    公务员医疗补助

65956.44

65956.44

2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

1934744.000

1934744.000

2210201

    住房公积金

161991.84

161991.84

  彭阳县孟塬乡民生服务中心

963228.90

963228.90

2010650

    事业运行

718916.76

718916.76

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

94901.80

94901.80

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

37960.72

37960.72

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

949.02

949.02

2082703

    财政对生育保险基金的补助

1423.53

1423.53

2101102

    事业单位医疗

37960.72

37960.72

2101103

    公务员医疗补助

14235.27

14235.27

2210201

    住房公积金

56941.08

56941.08

  彭阳县孟塬乡科教文卫服务中心

777742.77

777742.77

2070109

    群众文化

581255.85

581255.85

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

76305.60

76305.60

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

30522.24

30522.24

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

763.06

763.06

2082703

    财政对生育保险基金的补助

1144.58

1144.58

2101102

    事业单位医疗

30522.24

30522.24

2101103

    公务员医疗补助

11445.84

11445.84

2210201

    住房公积金

36,185.64

36,185.64

  彭阳县孟塬乡特色产业服务中心

478046.27

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

45859.60

45859.60

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

18343.84

18343.84

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

458.6

458.6

2082703

    财政对生育保险基金的补助

687.89

687.89

2101102

    事业单位医疗

18343.84

18343.84

2101103

    公务员医疗补助

6878.94

6878.94

2120101

    行政运行

359957.80

359957.80

2210201

    住房公积金

27515.76

27515.76

 

孟塬乡人民政府2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于孟塬乡人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

孟塬乡人民政府2018年财政拨款收支总预算8139492.64元。收入预算包括:一般公共预算拨款 8139492.64元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出3684514.00元、文化体育与传媒581255.85元、社会保障和就业支出 993451.10元、医疗卫生293337.85元、城乡社区事务359957.80元、农林水事务1934744.00元、住房保障支出292232.04元。

二、关于孟塬乡人民政府2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

孟塬乡人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出3684514元,比2017年执行数据增加529602 元,增长14%。

人员经费 1194869.00 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费8000元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款项目支出 600247.00 2017年执行数据增加(减少)600247.00 元,增长(下降)100 %。

三、关于孟塬乡人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

孟塬乡人民政府2018年政府性基金预算拨款基本支出    0元,比2017年执行数据增加(减少)0元,增长(下降) 0%。其中:

人员经费0元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

孟塬乡人民政府2018年政府性基金预算拨款项目支出    0元,比2017年执行数据增加(减少)0元,增长(下降)0%。

四、关于孟塬乡人民政府2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,孟塬乡人民政府2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算8139492.64元,支出总预算8139492.64元。

收入预算包括:财政拨款收入 8139492.64元,占100 %;事业收入0元,占0%;事业单位经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

支出预算包括:基本支出8139492.64元,项目支出600247.00元,

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,孟塬乡人民政府本级及所属科技文卫、民生服务中心、特色产业1个行政单位3参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算8139492.64元,比2017年预算增加529602元,增长14%。

(二)政府采购情况

2018年,孟塬乡人民政府采购预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日,孟塬乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 2240 平方米,价值1196260    元;土地 0 平方米,价值 0 元;车辆  4  辆,价值328700   元;办公家具价值 60000 元;其他资产价值 608553.2 元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 2240 平方米,价值1196260元;土地 0平方米,价值 0 元;车辆 4   辆,价值328700 元;办公家具价值 60000元;其他资产价值608553.2    元。

所属单位房屋 0 平方米,价值 0元;土地 0 平方米,价值 0 元;车辆 0辆,价值 0元;办公家具价值 0元;其他资产价值 0 元。

(四)预算绩效情况

2018孟塬乡人民政府本级部门预算本着“统筹兼顾、突出重点,有保有压,确保平衡”的基本原则,致力于保障运转、保障民生、保障法定支出,强化预算绩效管理,推进预算信息公开,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。孟塬乡人民政府按相关规定和上级财政部门要求,结合我乡的实际情况

(五)其他需说明的事项 

   预算中没有其他需要说明的。    

孟塬乡人民政府2018年部门预算——名词解释

  1. 办公费:反应单位购买日常办公用品杂志书报等支出。

  2. “三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     

 

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