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彭阳县交岔乡人民政府2019年部门预算

发文机关 交岔乡人民政府 发文文号 最后修改人 交岔乡
所属领域 乡镇预决算 所属五公开环节 结果落实 发布日期 2019-02-12

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


彭阳县交岔乡人民政府2019年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

彭阳县交岔乡人民政府为财务独立核算机构。

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,彭阳县交岔乡人民政府部门预算包括4个机构:彭阳县交岔乡人民政府本级 、彭阳县交岔乡民生服务中心、彭阳县交岔乡科教文卫服务中心 、彭阳县交岔乡特色产业服务中心。

2019年我单位行政事业编制32人,其中行政编制18人,事业编制14人,其中民生服务中心5人,科技文卫服务中心5人,特色产业服务中心4人。车辆编制2辆。现有在编职工32人(无在编不在岗人员),其中公务员18人,事业编制14人。7个村委会,共有村干部35人,其中村支书7、副支书7、主任7、会计7人、计生专干7人。独立核算机构1个,独立编制机构4个。


彭阳县交岔乡人民政府2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县交岔乡人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县交岔乡人民政府2019年财政拨款收入预算 751.78万元,其中:本年收入751.78 万元,包括一般公共预算拨款751.78万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算751.78万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出369.44 万元、文化旅游体育与传媒支出21.44万元、社会保障和就业支出249.62万元、卫生健康支出25.6万元、城乡社区支出万元58.98万元、住房保障支出26.71万元。

二、关于彭阳县交岔乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

彭阳县交岔乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出652.07万元,其中:本年收入安排支出652.07万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)604.71万元增加47.36万元,增长7.83%。

人员经费424.63万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资105.46万元、津贴补贴155.36万元、奖金48.71万元、社会保障缴费88.38万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费10.2万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金26.71万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出21.57万元;

公用经费85.12万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费65.65万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0.8、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费14.26万元、其他商品和服务支出4.42万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

彭阳县交岔乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款项目支出99.72万元,其中:本年收入安排支出99.72万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算99.72万元,比2018年执行数(决算数)822.11减少722.39万元,下降  87.87%。主要用于乡镇包干工作经费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。公共预算财政拨款项目支出99.72万元,科目编码2010301,科目名称为行政运行,项目名称为乡镇包干工作经费。

三、关于彭阳县交岔乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县交岔乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为8.13万元,其中:因公出国(境)费,0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费7.13万元,公务接待费1.00万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年12.26万元减少4.13万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,主要原因无出国活动计划;公务用车购置费增加减少 0万元,主要原因无购置计划;公务用车运行费增加减少0.43万元,主要原因严格执行八项规定,落实控制三公活动;公务接待费增加减少3.66万元,主要原因严格执行八项规定,落实控制三公活动。

四、关于彭阳县交岔乡人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:彭阳县交岔乡人民政府2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

****2019年政府性基金预算财政拨款基本支出    万元,其中:本年收入安排支出     万元,上年结转资金安排支出     万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)   万元,增长(下降)  %。

人员经费     万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费     万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

****2019年政府性基金预算财政拨款项目支出    万元,其中:本年收入安排支出     万元,上年结转结余资金安排支出     万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算    万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少)   万元,增长(下降)  %。主要用于……。

五、关于彭阳县交岔乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明

彭阳县交岔乡人民政府2019年收入总预算751.79万元,其中:本年收入751.79万元,上年结转结余0万元;支出总预算751.79万元,其中:本年支出751.79万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入751.79万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出612.47万元,占81.51%;事业支出138.85万元,占18.48%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,彭阳县交岔乡人民政府本级及所属4个站所的机关运行经费财政拨款预算165.23万元,比2018年决算120.80增加44.43万元,增长(下降)36.78 %。主要原因是:人员增加和公务活动增多。

彭阳县交岔乡人民政府为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2019年,彭阳县交岔乡人民政府政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,彭阳县交岔乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋3,214.16平方米,价值128.09万元;土地3,214.16平方米,价值0万元;车辆4辆,价值37.76万元;办公家具价值83.60万元;其他资产价值   0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 3,214.16 平方米,价值128.09万元;土地3,214.16平方米,价值0万元;车辆4辆,价值37.76万元;办公家具价值83.60万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋3,214.16 平方米,价值128.09万元;土地3,214.16平方米,价值0万元;车辆4辆,价值37.76万元;办公家具价值83.60万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2019年彭阳县交岔乡人民政府重点项目绩效评价无,因彭阳县交岔乡人民政府无重点项目,故绩效评价无。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项


彭阳县交岔乡人民政府政府2019年部门预算——名词解释

一、办公费——反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二、委托业务费——是指为实现工作项目目标,工作项目承担单位(以下简称“委托单位”)将难以承担的辅助性专业技术业务或研究内容,委托外单位承担的费用

三、工会经费——是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》,工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的2%向工会拨交的经费这二项,其中2%工会经费是经费的最主要来源。

四、抚恤金——是国家按照相关规定对特殊人员抚慰(抚慰包括精神抚慰和物质抚慰等)和经济补偿。

 


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